2018年部门预算

单位公章：寻乌县环境保护局

报送日期：2018.03.05

单位负责人（签章）：古春林

财务负责人（签章）： 汪梅社　　 经办人（签章）：钟吉芳

寻乌县环保局2018年部门预算

　　　　　　 第一部分环保局部门概况

一、部门主要职责：

县环保局是主管环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省环境保护方针政策和法律法规；受县人民政府委托对重大经济和技术政策，发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定并组织实施全县环境保护规划；负责应对突发环境事件处理的统筹协调；负责环境污染防治的监督管理等。

二、部门基本情况

县环保局共有预算单位1个。编制人数26人，其中：行政编制7人，全额补助事业编制19人。实有人数39人，其中：在职人数34人，包括行政人员8人，全额补助事业人员15人，临时人员11人；退休人员5人。

第二部分环保局2018年部门预算说明情况

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年县环保局收入预算总额为962.01万元，同比去年增长了79%，主要原因一是生态环境质量考核监测经费由去年的100万元增加到300万元，二是增加了一项项目经费（寻乌县第二次全国污染源普查工作经费）金额是231.2万元。其中：财政拨款收入962.01万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2018年县环保局支出预算总额为962.01万元。同比去年增长了79%，主要原因一是生态环境质量考核经费由去年的100万元增加到300万元，二是增加了一项项目经费（寻乌县第二次全国污染源普查工作经费）金额是231.2万元。　　其中：

按支出项目类别划分：基本支出430.81万元，占支出预算总额的44.78%，包括工资福利支出321.59万元、商品和服务支出36.10万元、对个人和家庭的补助支出0.12万元、其他资本性支出73万元；项目支出531.2万元，占支出预算总额的55.22%，包括生态环境质量考核监测经费300万元、第二次全国污染源普查工作经费231.2万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出25.63万元、医疗卫生与计划生育支出8.92万元、住房保障支出15.48万元、节能环保支出911.98万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出321.59万元、商品和服务支出36.10万元、对个人和家庭的补助支出0.12万元、其他资本性支出73万元，包括九曲湾库区监管工作经费15万元、环境监察工作经费15万元、环境报告专家评审费13万元、精准扶贫工作经费10万元、办公设备采购及广告服务费20万元。项目支出531.20万元，包括生态环境质量考核监测工作经费300万元、寻乌县第二次全国污染源普查工作经费231.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年县环保局财政拨款支出预算962.01万元，占支出预算总额的100%,同比去年增长了79%，主要原因一是生态环境质量考核监测专项经费增加了200万元；二是新增加了一项项目支出（寻乌县第二次全国污染源普查工作经费）金额是231.2万元。具体支出情况是：社会保障与就业支出25.63万元，占财政拨款支出的2.7%、医疗卫生与计划生育支出8.92万元，占财政拨款支出的1%、住房保障支出15.48万元，占财政拨款支出的1.6%、节能环保支出911.98万元，占财政拨款支出的94.7%，

（四）政府性基金情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费预算　36.1　万元，比上年增长　　　　0.9%，包括办公及印刷费 5.62万元、邮电费1.2万元、差旅费5.6万元、会议费1.0万元、福利费0.28万元、水电费3.08万元、培训费1.5万元、取暖费0.55万元、工会经费0.77万元、公务接待费6.0 万元、公务用车运行维护费5.0万元、其他交通费4.0万元、其他商品和服务支出1.5万元。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额　　20 万元，其中：政府采购货物预算　 8　万元、政府采购服务预算　 12　 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆　 1　辆，其中，执法执勤用车　　1 辆。

2018年部门预算安排购置车辆　0　　辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：　　　　0　　　　　。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目　 1　个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 300 万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出预算数为　11 万元，同比增加　3　万元，增长 37.5　%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为　0 万元，较上年增长

（二）公务接待费支出预算数为　6　万元，较上年增长20　　 %。主要原因是：　人员增加，工作量增多　。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5　 万元，其中公务用车购置预算数为　0 万元，公务用车运行维护费支出预算数为　5 万元，较上年增长　25　%。主要原因是：　人员增加，工作量增多　。

第三部分　环保局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障与就业支出：反应反应政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出：反应政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（三）节能环保支出：反应政府节能环保支出

　　（四）住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。