2019年部门预算

（公开格式）

 

 

 

单位公章：寻乌县环境保护局

 

报送日期：2019.04.16

 

 

 

 

 

 

单位负责人（签章）：古春林

 

财务负责人（签章）： 汪梅社　　经办人（签章）：钟吉芳

 

 

 

寻乌县环保局2019年部门预算

 

 

目　　录

 

第一部分　环保局部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分　环保局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分环保局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　名词解释

 

 

 

第一部分环保局部门概况

 

一、部门主要职责

县环保局是主管环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省环境保护方针政策和法律法规；受县人民政府委托对重大经济和技术政策，发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定并组织实施全县环境保护规划；负责应对突发环境事件处理的统筹协调；负责环境污染防治的监督管理等。

二、部门预算基本情况

县环保局共有预算单位1个。编制人数26人，其中：行政编制7人，全额补助事业编制19人。实有人数37人，其中：在职人数31人，包括行政人员7人，全额补助事业人员16人，临时人员8人；退休人员6人。

 

第二部分　环保局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年县环保局收入预算总额为890.56万元，同比去年减少了9%，主要原因是项目有增有减导致经费的变化。其中：财政拨款收入651.14万元，占收入预算总额的73%，其他收入167.18万元占收入预算总额的19%，，上年结转72.24万元，占收入预算总额的8%。

（二）支出预算情况

2019年县环保局支出预算总额为890.56万元。同比去年减少了7%，主要原因是项目有增有减导致经费的变化。　　其中：

按支出项目类别划分：基本支出590.56万元，占支出预算总额的66.3%，包括工资福利支出302.11万元、商品和服务支出40.99万元、其他资本性支出207.46万元；项目支出生态环境质量考核监测经费300万元，占支出预算总额的33.7%。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出25.71万元、卫生健康支出9.42万元、住房保障支出14.91万元、节能环保支出840.52万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出302.11万元、商品和服务支出40.99万元、其他资本性支出207.46万元，包括办公设备采购等经费40万元，其他资本性支出207.46万元。项目支出300万元，主要是生态环境质量考核监测工作经费。

（三）财政拨款支出情况

2019年县环保局财政拨款支出预算651.14万元，占支出预算总额的73%,同比去年减少了31%，主要原因是项目有增有减导致经费的变化。具体支出情况是：社会保障与就业支出25.71万元，占财政拨款支出的4%、卫生健康支出9.42万元，占财政拨款支出的1%、住房保障支出14.91万元，占财政拨款支出的2%、节能环保支出601.10万元，占财政拨款支出的93%，

（四）政府性基金情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行经费预算 40.99 万元，比上年增长　　 14　 %，包括办公及印刷费 5.0万元、邮电费2.6万元、差旅费5.0万元、会议费1.0万元、福利费0.28万元、水电费3.06万元、培训费1.0万元、取暖费0.55万元、工会经费1.16万元、公务接待费6.0 万元、公务用车运行维护费7.0万元、其他交通费7.5万元、其他商品和服务支出0.84万元。主要原因是： 人员增加，工作量加大，业务增多 。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额　 50　万元，其中：政府采购货物预算　33　 万元、政府采购服务预算　 17　 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆　 2　辆，其中，一般公务用车　　1　辆，执法执勤用车　1　 辆。

2019年部门预算安排购置车辆　　0　辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：　　　　0　　　　　。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目　1　 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金　300　 万元；纳入绩效目标批复试点的项目　0　个，涉及资金　 0　万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出预算数为　13 万元，同比增加　 2 万元，增长 19　%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为　0 万元，较上年增长（下降）　 0 %。

（二）公务接待费支出预算数为　 6 万元，和去年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出　 7 万元，其中公务用车购置预算数为　0 万元；公务用车运行维护费支出预算数为　7 万元，较上年增长　40　%。主要原因是：　去年购置了一辆执法用车　。

 

第三部分　环保局2019年部门预算表

 

八张表（详见附表）

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障与就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出：反应政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（三）节能环保支出：反应政府节能环保支出

　　（四）住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。