寻乌县环保局
2016年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责：
县环保局是主管环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省环境保护方针政策和法律法规；受县人民政府委托对重大经济和技术政策，发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定并组织实施全县环境保护规划；负责应对突发环境事件处理的统筹协调；负责环境污染防治的监督管理等。
二、部门2016年主要工作任务
推动经济转型发展，加快推进生态文明建设，使全县环境质量得到较大改善，污染物排放总量得到有效控制，环境队伍能力建设得到增强，环境安全得到较好维护，群众环境利益切实得到保障，全面完成上级下达的COD、SO2、NH3-N、氮氧化物污染减排任务，斗晏出境断面水质、东江源保护区出水水质和县城饮用水源水质达到或优于国家地表水Ⅱ类标准，辖区空气质量达到或优于国家二级标准，声环境达到功能区标准。
三、部门基本情况
县环保局共有预算单位1个。编制人数26人，其中：行政编制7人，全额补助事业编制19人。实有人数37人，其中：在职人数34人，包括行政人员9人，全额补助事业人员12人，聘用人员13人；退休人员3人。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2016年县环保局收入预算总额为380.99万元，其中：财政拨款收入380.99万元，占预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2016年县环保局支出预算总额为380.99万元。按支出项目类别划分：基本支出265.99万元，占支出预算总额的70%。包括工资福利支出166.39万元，对个人和家庭补助支出23.03万元，按定额管理的商品和服务支出32.90万元，其他资本性支出43.67万元。项目支出115万元，占支出预算总额的30%。
（三）财政拨款支出情况
2016年县环保局财政拨款支出预算380.99万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：社会保障与就业支出11.82万元，占财政拨款支出的3%；医疗卫生与计划生育支出5.65万元，占财政拨款支出的2%；节能环保支出352.31万元，占财政拨款支出的92%；住房保障支出11.21万元，占财政拨款支出的3%。
预算01表
收支预算总表
填报单位:环保局 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||
| 项目
|
预算数
|
按支出项目类别
|
预算数
|
按支出功能科目
|
预算数
|
| 一、财政拨款
|
380.99
|
一、基本支出
|
265.99
|
社会保障和就业支出
|
11.82
|
| 经费拨款（补助）
|
255.99
|
工资福利支出
|
166.39
|
行政事业单位离退休
|
11.82
|
| 专项收入
|
125.00
|
商品和服务支出
|
32.90
|
归口管理的行政单位离退休
|
11.82
|
| 纳入预算的政府性基金收入
|
|
对个人和家庭补助支出
|
23.03
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.65
|
| 预算内投资收入
|
|
其他资本性支出
|
43.67
|
医疗保障
|
5.65
|
| 二、事业收入
|
|
二、项目支出
|
115.00
|
行政单位医疗
|
5.65
|
| 三、事业单位经营收入
|
|
工资福利支出
|
|
节能环保支出
|
352.31
|
| 四、其他收入
|
|
商品和服务支出
|
|
环境保护管理事务
|
237.31
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
对个人和家庭补助支出
|
|
行政运行（环境保护管理事务）
|
237.31
|
| 六、上级补助收入
|
|
基本建设支出
|
|
环境监测与监察
|
115.00
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
其他环境监测与监察支出
|
100.00
|
|
|
|
其他相关支出
|
115.00
|
其他环境监测与监察支出
|
15.00
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
住房保障支出
|
11.21
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
住房改革支出
|
11.21
|
|
|
|
五、上缴上级支出
|
|
住房公积金
|
11.21
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
380.99
|
本年支出合计
|
380.99
|
本年支出合计
|
380.99
|
| 七、用事业基金弥补收支差额
|
|
六、结转下年
|
|
结转下年
|
|
| 八、上年结转（结余）
|
|
|
|
|
|
| 财政拨款结转（结余）
|
|
|
|
|
|
| 其他资金结转（结余）
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
380.99
|
支出总计
|
380.99
|
支出总计
|
380.99
|
预算02表
财政拨款支出预算表
填报单位: 环保局 单位：万元
| 单位
编码
|
科目编码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助支出
|
其他资本性支出
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出
|
其他相关支出
|
|||
| **
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
合计
|
380.99
|
265.99
|
166.39
|
32.90
|
23.03
|
43.67
|
115.00
|
|
|
|
|
|
115.00
|
| 405
|
|
|
|
环保局
|
380.99
|
265.99
|
166.39
|
32.90
|
23.03
|
43.67
|
115.00
|
|
|
|
|
|
115.00
|
| 405001
|
|
|
|
环保局机关
|
380.99
|
265.99
|
166.39
|
32.90
|
23.03
|
43.67
|
115.00
|
|
|
|
|
|
115.00
|
| 405001
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
11.82
|
11.82
|
|
|
11.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405001
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
5.65
|
5.65
|
5.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405001
|
211
|
01
|
01
|
行政运行（环境保护管理事务）
|
58.80
|
58.80
|
58.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405001
|
211
|
01
|
02
|
一般行政管理事务（环境保护管理事务）
|
178.51
|
178.51
|
101.94
|
32.90
|
|
43.67
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405001
|
211
|
02
|
99
|
其他环境监测与检察支出
|
115.00
|
|
|
|
|
|
115.00
|
|
|
|
|
|
115.00
|
| 405001
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.21
|
11.21
|
|
|
11.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|