寻乌县司法局2022年度部门决算
目 录
第一部分 寻乌县司法局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 寻乌县司法局概况
一、部门主要职责
寻乌县司法局是县政府的组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律、法规，拟定全县司法行政工作的规划，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施；
（二）负责草拟全县法治宣传教育和依法治理年度计划，并组织实施，管理和指导全县法治宣传教育工作和依法治理工作，指导法制新闻和对外法制宣传；
（三）管理、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构；
（四）管理、监督和指导全县公证机构和公证业务工作；
（五）指导全县人民调解和基层法律服务工作，管理、监督和指导基层司法所、基层法律服务所、乡镇人民调解及司法助理员工作；
（六）组织指导刑满释放人员和解除劳教人员的帮教安置工作；
（七）指导、监督、管理社区矫正工作；
（八）管理和指导全县法律援助工作；
（九）指导全县法学教育与法学理论研究工作；
（十）组织、管理、指导县“148”协调指挥中心工作；
（十一）参与全县有关司法行政规范性文件的草拟工作；
（十二）管理、监督司法行政系统的计划财务工作及服装、车辆等物资装备；
（十三）管理、监督、指导面向社会的司法鉴定工作；
（十四）管理、指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和直属单位的人事工作；
（十五）承办县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：寻乌县司法局。
本部门2022年年末实有人数45人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1004.69万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少122.90万元，下降100%；本年收入合计1004.69万元，较2021年增加297.53万元，增长42.1%，主要原因是：人员增加及项目经费支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1004.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 1004.69 万元，其中本年支出合计 1004.69万元，较2021年增加174.62万元，增长21.0 %，主要原因是：人员增加及项目经费支出增加；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：近两年无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出958.79万元，占95.4 %；项目支出45.9万元，占 4.6 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为798.94万元，决算数为1004.69万元，完成年初预算的125.8%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为684.68万元，决算数为854.28万元，完成年初预算的124.8%，主要原因是：人员增加及项目经费支出增加。
（二）一般公共服务支出年初预算数0万无，决算数为40.00万元，由于年初预算数为零完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是：开展公共法律服务及司法行政工作。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为50.56万元，决算数为50.56万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格执行预决算规定。
（四）卫生健康支出年初预算数为24.97万元，决算数为21.12万元，完成年初预算的84.58 %,主要原因是：严格执行预决算规定。
（五）住房保障支出年初预算数为38.73万元，决算数为38.73万元，完成年初预算的100%,主要原因是：严格执行预决算规定。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出958.79 万元，其中：
（一）工资福利支出616.18万元，较2021年增加113.52万元，增长22.6%，主要原因是：人员增加及费用标准提高。
（二）商品和服务支出309.84万元，较2021年减少14.53 万元，下降4.5%，主要原因是：严格执行八项制度。
（三）对个人和家庭补助支出23.27万元，较2021年增加20.24万元，增长667.9%，主要原因是：一是遗属补助标准提高；二是支付司法救助金。
（四）资本性支出9.5万元，较2021年增加9.5万元，较2021年增长百分比情况，由于去年该项支出为零无法计算，主要原因是：办公设备、专用设备等购置经费增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.27万元，决算数为3.27万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.11万元，下降3.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年和2022年无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：全年没有安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.57万元，决算数为0.57万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降1.7%，主要原因是：一是严格执行中央八项规定，二是部分支出在专项中列支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按照公务接持相关规定进行，严控公务接待标准。全年国内公务接待 17 批，累计接待 154 人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：办案及业务联系，按实际事务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度无车辆购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为2.7万元，决算数为2.7万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.1万元，下降3.6%，主要原因是严格管控公务用车支行维护，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少0的主要原因是：严格管控公务用车运行维护。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 319.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少5.03万元，降低1.6 %，主要原因是：包含了日常运行经费支出，办公设施设备、信息系统运行维护支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额50.4万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.37万元。授予中小企业合同金额50.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：1、共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；2、单价50万元以上通用设备0台（套）；3、单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 169.54万元，占项目支出总额的100%。
为不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入财政日常工作，寻乌县司法局加强组织领导，成立预算绩效管理小组，由局分管领导监督，财务人员直接负责预算绩效的管理和监控工作。
将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开，组织对“政法转移支付”项目开展评价，涉及一般公共预算支出169.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
在总体绩效目标完成情况上，全部或基本完成年初设定的目标:1、充分发挥中央财政资金的引导支持作用，确保我局各项业务工作所必需的办案、业务、装备等开支所需经费;2、帮助我局开展扫黑除恶专项斗争、公共法律服务体系基本建成、人民调解工作稳步推进、特殊人群管控取得突破、法治建设迈上新台台阶；3、安全感和公众对司法行政工作满意度进一步得到了提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我局做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。从评价情况来看，整体评价良好。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
组织对“办公室、社区矫正、安置帮教”等5个内设机构开展整体支出绩效评价试点，2022年我局按年初编制的预算目标执行，资金执行进度达到了预定目标。年末结转结余资金与上年持平。项目年初设定的绩效目标均已达到，更新了部分基层司法所办案装备，为提升工作效率和工作质量提供了物质保障基础，社会满意度明显得到提升。
注：2022年度《政法转移支付绩效自评表》《部门整体支出绩效自评表》及项目部门评价报告公开(见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第五部分 附 件
寻乌县司法局转移支付2022年度绩效
自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达政法转移支付预算和绩效目标情况
2022年中央下达我局政法转移支付资金共计101.73万元。绩效目标情况:充分发挥中央财政资金的引导支持作用，确保了我局各项业务工作所必需的办案、业务、装备等开支所需经费，并有效帮助我局开展扫黑除恶专项斗争、公共法律服务体系基本建成、人民调解工作稳步推进、特殊人群管控取得突破、法治建设迈上新台台阶。
（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
2022年省级资金安排、分解下达资金共计67.81万元。绩效目标情况:确保了我局各项业务工作所必需的办案、业务、装备等开支所需经费，基本满足了司法行政干警的日常办公需求。
二、总体绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
全年预算数169.54万元，执行数169.54万元，执行率100 %，其中：中央资金101.73万元，全年执行101.73万元，执行率100 %；省级资金67.81万元，已执行67.81万元，执行率为 100 %，
1.项目资金到位情况分析。
资金到位率100％。
2.项目资金执行情况分析。
2022年中央和省级下达我局政法转移支付资金为169.54万元，全年支出169.54万元，其中办案经费支出123.15万元、装备支出46.39万元。
3.项目资金管理情况分析。
在项目资金管理上，我局按照上级转移支付资金管理使用范围规定，严格管理、严格支出，单列支出科目，在办案经费支出上着重倾斜基层及一线单位。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
在总体绩效目标完成情况上，我局全部或基本完成年初设定的目标:1、充分发挥中央财政资金的引导支持作用，确保我局各项业务工作所必需的办案、业务、装备等开支所需经费;2、帮助我局开展扫黑除恶专项斗争、公共法律服务体系基本建成、人民调解工作稳步推进、特殊人群管控取得突破、法治建设迈上新台台阶；3、安全感和公众对司法行政工作满意度进一步得到了提高。
（三)绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
全年完成值100%，完成了预期目标，2022年我局支持县市政法部门数量1个；支持政法部门办案（业务）数量20件；支持政法部门业务装备数量7台、1套；支持法律援助办案数量327件，已办结法律援助案件合格率100。
（2）质量指标。
全年完成值100%，完成了预期目标，2022年社区矫正案件受理数148件，已办结合格率100%。
2.效益指标情况分析。
（1）社会效益：基本完成了预期目标，降低刑满释放人员重违犯罪，平安赣州和法制寻乌建设进一步提升。
（2）可持续影响指标：基本完成预期目标，保证基层司法所规范化建设工，更好的开展司法基层工作。
3.满意度指标完成情况分析。
基本完成了预期目标，2022年度服务对象满意度对我县司法行政工作的满意度为优。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年，县财政对我局政法转移支付资金绩效目标自评结果进行了认真审核，看政法转移支付资金预算执行率是否真实、绩效目标和指标完成情况否真实准确。
1.我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分100分.
2.将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析.按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分,所有项目均与批复下达相符.
寻乌县司法局部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构职能及组成
寻乌县司法局是县政府主管司法工作的工作部门。机关内设办公室、法宣基层工作股、社区矫正股、公共法律服务管理股、法制股五个内设机构；公证处为下属副科级全额拨款事业单位；乡（镇）司法所15个（长宁、南桥、吉潭、文峰、留车、澄江、桂竹帽、三标、晨光、菖蒲、龙廷、丹溪、项山、水源、罗珊），均为我局副科级派出机构。
（二）人员结构
司法局共有预算单位1个。编制人数57人，其中：行政编制38人，全额补助事业单位编制19人。实有人数67人，其中：在职人数45人，包括行政人员28人、全额补助的事业单位人员17人;临时人员19人；遗属人员3人。
（三）部门收支情况
本部门2022年预算收入1012.38万元，预算支出1004.69
万元，其中政法转移专项资金169.54万元。
（四）部门目标实现情况
我局近年来不断完善内控制度建设，优化预算管理流程，对项目资金管理办法实行专款专用，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度。对资金预算执行进度和预算绩效目标实现程度实时跟进，发现问题及时采取措施纠正，切实提高预算执行效率。
二、评价工作开展
（一）绩效评价实施过程情况
我局严格执行财务资金管理制度和财务内控制度，加强廉政风险防控机制，结合绩效管理要求，理顺和细化资金管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进行程序化管理和控制。2022年将部门整体支出绩效评价作为预算资金使用管理的重要工作，对照整体支出绩效评价指标体系评分表逐项开展评价打分。
（二）绩效评价整体结果
通过评价我局整体支出绩效自评综合得分为97分。2022年我局严格按程序办事，资金额度、项目公开。财政资金下达后，采取由下至上逐级申报审批，手续完备、资料齐全，有公示要求的项目资金，按公示程序在一定范围内公开；收入管理方面实行了“收支两条线”， 杜绝了小金库的存在。支出方面按年初预算执行，资产管理方面实现了归口管理，重大资产处置建立了集体决策机制。大宗货物采购按程序实行政府采购。预决算信息及时进行公开，三公经费开支与上年持平。
三、部门整体支出绩效评价分析
（一）投入情况
2022年我局收入管理已全部纳入预算编制，保障人员经费支出，日常公用经费按定额，三公经费预算编制按只减不增原则进行编报，专项经费按项目分别编制，为司法行政工作的正常
运行提供了有效的经费保障。
（二）执行管理情况。
2022年我局按年初编制的预算目标执行，资金执行进度达到了预定目标。年末结转结余资金与上年持平。项目年初设定的绩效目标均已达到，更新了部分基层司法所办案装备，为提升工作效率和工作质量提供了物质保障基础，社会满意度明显得到提升。
（三）支出绩效情况分析
2022年我局结合工作实际，力求在预算管理、固足资产管理、会计核算管理、政策采购实施计划、非税收入执收、监督管理体系等各个环节充分体现中央八项规定的要求，使我局财务管理工作向规范化发展。通过预算项目资金的安排和到位，有效的保证了我局职能的履行，促进了社会的和谐与稳定，也得到了社会各界的肯定。
四、存在的问题
通过评价我局整体绩效支出情况达到了预定目标。在编制部门预算时，虽然根据本单位的职能职责和年度计划进行编制，但在部门预算执行过程中，仍存在以下问题。
1、因业务量逐年递增，部分专项经费还是几年前的标准，经常出现经费紧张的情况。
2、部分政府采购项目需根据我局整体安排进行，在实际工作中有些项目无法在编制预算时进行准确上报。
五、整改措施或建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性。
2、加强组织领导，增强预算编制的准确性，尽量细化采购项目，提高对预算编制与执行的认识，让各部门了解绩效工作，为绩效评价工作开展创造良好的条件。
