寻乌县司法局2023年部门预算
目 录
第一部分 寻乌县司法局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 寻乌县司法局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 寻乌县司法局2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县司法局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律、法规，拟定全县司法行政工作的规划，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施；
（二）负责草拟全县法治宣传教育和依法治理年度计划，并组织实施，管理和指导全县法治宣传教育工作和依法治理工作，指导法制新闻和对外法制宣传；
（三）管理、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构；
（四）管理、监督和指导全县公证机构和公证业务工作；
（五）指导全县人民调解和基层法律服务工作，管理、监督和指导基层司法所、基层法律服务所、乡镇人民调解及司法助理员工作；
（六）组织指导刑满释放人员和解除劳教人员的帮教安置工作；
（七）指导、监督、管理社区矫正工作；
（八）管理和指导全县法律援助工作；
（九）指导全县法学教育与法学理论研究工作；
（十）组织、管理、指导县“148”协调指挥中心工作；
（十一）参与全县有关司法行政规范性文件的草拟工作；
（十二）管理、监督司法行政系统的计划财务工作及服装、车辆等物资装备；
（十三）管理、监督、指导面向社会的司法鉴定工作；
（十四）管理、指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和直属单位的人事工作；
（十五）承办县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他事项。
二、部门预算基本情况
司法局共有预算单位1个。编制人数62人，其中：行政编制38人，行政工勤编5人，全额补助事业单位编制19人。实有人数90人，其中：在职人数45人，包括行政人员23人、工勤人员5、全额补助的事业单位人员17人，退休人员23人，临时人员19人；遗属人员3人。
第二部门 2023年部门预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年县司法局收入预算总额为769.75万元，同比去年下降3.65%，主要原因是 经费缩减，严格执行中央八项规定。其中：财政拨款收入757.75万元，占收入预算总额的98.44%，其他收入12万元，占收入预算总额的1.56%。
（二）支出预算情况
2023年县司法局支出预算总额为769.75万元，同比去年增下降3.65%，主要原因是 经费缩减，严格执行中央八项规定 。其中：
按支出项目类别划分：基本支出754.75万元，占支出预算总额的98.05%，包括工资福利支出608.5万元、商品和服务支出138.48万元、对个人和家庭的补助支出3.27万元、资本性支出4.5万元；项目支出15万元，占支出预算总额的1.95%，包括商品股务支出15万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出633.04万元，社会保障与就业支出58.05万元，医疗卫生与计划生育支出31.58万元，住房保障支出47.08万元.
按支出经济分类划分：工资福利支出608.50万元，商品服务支出126.48万元，对个人和家庭的补助支出3.27万元，其他资本性支出4.5万元.
（三）财政拨款支出情况
2023年县司法局财政拨款支出预算757.75万元，占支出预算总额的98.44%。具体支出情况是：公共安全支出621.04万元，占财政拨款支出的81.96%；社会保障和就业支出58.05万元，占财政拨款支出的7.66%；卫生健康支出31.58万元，占财政拨款支出的4.17%；住房保障支出47.08万元，占财政拨款支出的6.21%。
（四）政府性基金情况
本部门2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年机关部门运行经费预算 126.48 万元，比上年下降 8.16 %，主要原因是： 经费缩减 。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额 74.9 万元，其中：政府采购货物预算 25.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 49.71 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年寻乌县司法局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额769.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2023年寻乌县司法局部门预算安排项目1个，项目预算金额合计15万元，其中：人民调解专项项目预算金额15万元。本部门项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
（十）重点项目：本部门本年度未安排项目
二、2023年“三公”经费预算情况说明
本部门2023年度“三公”经费支出预算数为 5 万元，同比减少 5 万元，下降 50 %其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 无 。
（二）公务接待费支出预算数为 2.5 万元，较上年下降 50 %。主要原因是： 严格执行中央八项规定 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 无 ；公务用车运行维护费支出预算数为 2.5 万元，较上年下降 50 %。主要原因是：严格执行中央八项规定 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）死亡抚恤支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。
（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
