寻乌县司法局2022年部门预算

目    录

第一部分  寻乌县司法局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  寻乌县司法局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  寻乌县司法局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  寻乌县司法局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律、法规，拟定全县司法行政工作的规划，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施；

（二）负责草拟全县法治宣传教育和依法治理年度计划，并组织实施，管理和指导全县法治宣传教育工作和依法治理工作，指导法制新闻和对外法制宣传；

（三）管理、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构；

（四）管理、监督和指导全县公证机构和公证业务工作；

（五）指导全县人民调解和基层法律服务工作，管理、监督和指导基层司法所、基层法律服务所、乡镇人民调解及司法助理员工作；

（六）组织指导刑满释放人员和解除劳教人员的帮教安置工作；

（七）指导、监督、管理社区矫正工作；

（八）管理和指导全县法律援助工作；

（九）指导全县法学教育与法学理论研究工作；

（十）组织、管理、指导县“148”协调指挥中心工作；

（十一）参与全县有关司法行政规范性文件的草拟工作；

（十二）管理、监督司法行政系统的计划财务工作及服装、车辆等物资装备；

（十三）管理、监督、指导面向社会的司法鉴定工作；

（十四）管理、指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和直属单位的人事工作；

（十五）承办县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

司法局共有预算单位1个。编制人数57人，其中：行政编制38人，全额补助事业单位编制19人。实有人数59人，其中：在职人数41人，包括行政人员25人、全额补助的事业单位人员16人、临时人员15人；遗属人员3人。  

第二部分  寻乌县司法局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县司法局收入预算总额为798.94万元，同比减少8.73%，主要原因是人员减少及专项业务经费减少。其中：财政拨款收入798.94万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2022年县司法局支出预算总额为798.94万元。同比减少8.73%，主要原因一是人员减少，二是专项业务经费减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出798.94万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出482.56万元、商品和服务支出137.47万元、对个人和家庭的补助支出9.81万元、资本性支出169.1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出681.65万元，社会保障与就业支出53.59万元，卫生健康支出24.97万元，住房保障支出38.73万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出482.56万元，商品服务支出137.47万元，对个人和家庭的补助支出9.81万元，资本性支出169.1万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年县司法局财政拨款支出预算798.94万元，占支出预算总额的100%，同比减少8.62%，主要原因一是人员减少，二是专项业务经费减少。具体支出情况是：公共安全支出681.65万元，占财政拨款支出的85.3%；社会保障和就业支出53.59万元，占财政拨款支出的6.7%；卫生健康支出24.97万元，占财政拨款支出的3.1%；住房保障支出38.73万元，占财政拨款支出的4.9%。

（四）政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关部门运行经费预算 137.47 万元，比上年增加  9.8   %，主要原因是： 预计今年需增加各司法所人员            。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  101.25   万元，其中：政府采购货物预算  11.05   万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算  90.2    万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆   2  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  2   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无          。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目   0  个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金   0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目  2  个，涉及资金 169.1    万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出预算数为 10  万元，同比减少  4  万元，下降 28.57 %其中：人员减少及经费缩减

（一）因公出国（境）支出预算数为  0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是： 严格执行中央八项规定   。

（二）公务接待费支出预算数为 5   万元，较上年增长  0   %。主要原因是： 严格执行中央八项规定  。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  5  万元，其中公务用车购置预算数为 0  万元，较上年增加  0  %。主要原因是： 严格执行中央八项规定 ；公务用车运行维护费支出预算数为  5  万元，较上年下降   44.44   %。主要原因是： 人员减少及经费缩减      。 

第三部分  寻乌县司法局2022年部门预算表